Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 9.485.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48338
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.485.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL SAMANIEGO CACERES
RUC
1551329-7
Número de Contrato
09/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-50569
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.285.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.285.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234370
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Alfombras, Cortinados y Fumigación de Edificios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2