Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005638
Monto de la Factura
₲ 4.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79804
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMBARIE S.R.L.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-55278
Monto Contrato
₲ 16.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.697.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.697.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5