Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 4.997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122219
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.997.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT RAMON ROMERO BRITEZ
RUC
2118924-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53327
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.141.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.141.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234870
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5