Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005502
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22326
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-48457
Monto Contrato
₲ 10.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.416.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.416.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227939
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mantenimiento de Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4