Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012963
Monto de la Factura
₲ 11.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93766
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
26-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.285.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-57436
Monto Contrato
₲ 16.164.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.371.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.371.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235444
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4