Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 13.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80215
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS SORIA FARIÑA
RUC
2362822-7
Número de Contrato
82/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53344
Monto Contrato
₲ 13.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.687.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.687.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235481
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Instrumentos Musicales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5