Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000725
Monto de la Factura
₲ 27.096.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22328
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.096.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49823
Monto Contrato
₲ 54.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.525.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.525.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234463
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia e Internet Movil
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1