Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017651
Monto de la Factura
₲ 8.721.500
Nro. Solicitud de Transferencia
137527
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2012
Fecha de la Transferencia
05-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.721.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Número de Contrato
ID236934/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23006-12-60739
Monto Contrato
₲ 9.208.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.757.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.757.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE HOJAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena