Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000050
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120970
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
ID Nº 228542
Código de Contratación (CC)
CD-23006-12-49560
Monto Contrato
₲ 51.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.981.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.981.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228542
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOCALES DEL INDI
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena