Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 5.620.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104529
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.620.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
236872/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23006-12-57586
Monto Contrato
₲ 117.028.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.292.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.292.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena