Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014711
Monto de la Factura
₲ 14.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136212
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2012
Fecha de la Transferencia
12-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORAL TURISMO S.R.L.
RUC
80003748-0
Número de Contrato
232489
Código de Contratación (CC)
CD-23006-12-58374
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.340.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.340.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232489
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena