Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 11.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165137
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.299.360
Retención DNCP
₲ 42.313
Retención IVA
₲ 327.164
Retención Renta
₲ 327.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO
RUC
1198902-5
Número de Contrato
03/2018.
Código de Contratación (CC)
CD-23026-18-164236
Monto Contrato
₲ 11.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.299.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.299.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353917
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)