Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001476
Monto de la Factura
₲ 1.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187439
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.165.745
Retención DNCP
₲ 4.255
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23026-18-165353
Monto Contrato
₲ 1.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.165.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.165.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER PARA LA SEDECO.
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)