Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 3.160.650
Nro. Solicitud de Transferencia
187445
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.977.102
Retención DNCP
₲ 11.148
Retención IVA
₲ 86.200
Retención Renta
₲ 86.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO
RUC
1198902-5
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23026-18-165182
Monto Contrato
₲ 4.606.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.338.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.338.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER PARA LA SEDECO.
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)