Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000041
Monto de la Factura
₲ 591.300
Nro. Solicitud de Transferencia
188798
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 589.150
Retención DNCP
₲ 2.150
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23026-18-165590
Monto Contrato
₲ 591.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353948
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)