Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 4.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187560
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.753
Retención DNCP
₲ 17.629
Retención IVA
₲ 136.309
Retención Renta
₲ 136.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO
RUC
1198902-5
Número de Contrato
07/2018.
Código de Contratación (CC)
CD-23026-18-165587
Monto Contrato
₲ 4.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.707.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.707.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353948
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)