Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021249
Monto de la Factura
₲ 154.697.860
Nro. Solicitud de Transferencia
174820
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.577.716
Retención DNCP
₲ 545.662
Retención IVA
₲ 4.219.033
Retención Renta
₲ 4.219.033
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-231826
Monto Contrato
₲ 154.697.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.577.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.577.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426174
Nombre de la Licitación
CD N° 06/2023 - Sistema para Seguridad de Correo Electrónico
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible