Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013945
Monto de la Factura
₲ 42.868.013
Nro. Solicitud de Transferencia
174930
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.340.748
Retención DNCP
₲ 151.207
Retención IVA
₲ 1.169.128
Retención Renta
₲ 1.169.128
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-230400
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.304.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.304.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426160
Nombre de la Licitación
CD N° 02/2023- Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible