Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000239
Monto de la Factura
₲ 47.079.946
Nro. Solicitud de Transferencia
217812
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.878.509
Retención DNCP
₲ 164.352
Retención IVA
₲ 1.283.999
Retención Renta
₲ 1.711.998
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
22_2023
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-234326
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.878.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.878.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436709
Nombre de la Licitación
CD Nº 17/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS DE CARNET DE PVC
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible