Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002000
Monto de la Factura
₲ 8.300.350
Nro. Solicitud de Transferencia
206858
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.735.926
Retención DNCP
₲ 28.976
Retención IVA
₲ 226.373
Retención Renta
₲ 301.831
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-234583
Monto Contrato
₲ 8.300.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.735.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.735.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437033
Nombre de la Licitación
CD Nº 20/2023 ADQUISICION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible