Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027461
Monto de la Factura
₲ 7.203.600
Nro. Solicitud de Transferencia
129453
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.778.915
Retención DNCP
₲ 25.409
Retención IVA
₲ 196.462
Retención Renta
₲ 196.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-230503
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.878.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.878.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426172
Nombre de la Licitación
CD N° 03/2023- Adquisición de Bidones de Agua
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible