Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001995
Monto de la Factura
₲ 11.943.450
Nro. Solicitud de Transferencia
188682
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.131.296
Retención DNCP
₲ 41.693
Retención IVA
₲ 325.730
Retención Renta
₲ 434.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-230387
Monto Contrato
₲ 23.886.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.370.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.370.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426173
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2023- Adquisición de Alimentos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible