Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001551
Monto de la Factura
₲ 82.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216369
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.517.200
Retención DNCP
₲ 286.604
Retención IVA
₲ 2.239.091
Retención Renta
₲ 2.985.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-236154
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.517.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.517.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426158
Nombre de la Licitación
CD Nº 22/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible