Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029105
Monto de la Factura
₲ 3.674.880
Nro. Solicitud de Transferencia
91056
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.428.195
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 100.224
Retención Renta
₲ 133.632
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-234827
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.382.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.382.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436706
Nombre de la Licitación
CD Nº 16/2023 ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible