Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028563
Monto de la Factura
₲ 6.635.200
Nro. Solicitud de Transferencia
171525
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.184.007
Retención DNCP
₲ 23.163
Retención IVA
₲ 180.960
Retención Renta
₲ 241.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-234827
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.382.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.382.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436706
Nombre de la Licitación
CD Nº 16/2023 ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible