Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 7.850.880
Nro. Solicitud de Transferencia
30011
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2026
Fecha de la Transferencia
24-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.323.871
Retención DNCP
₲ 27.407
Retención IVA
₲ 214.115
Retención Renta
₲ 285.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-234827
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.409.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.409.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436706
Nombre de la Licitación
CD Nº 16/2023 ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible