Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028136
Monto de la Factura
₲ 6.226.880
Nro. Solicitud de Transferencia
57658
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.803.453
Retención DNCP
₲ 21.737
Retención IVA
₲ 169.824
Retención Renta
₲ 226.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-234827
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.358.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.358.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436706
Nombre de la Licitación
CD Nº 16/2023 ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible