Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028740
Monto de la Factura
₲ 4.797.760
Nro. Solicitud de Transferencia
214626
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.471.511
Retención DNCP
₲ 16.749
Retención IVA
₲ 130.848
Retención Renta
₲ 174.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-234827
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.782.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.782.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436706
Nombre de la Licitación
CD Nº 16/2023 ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible