Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 5.540.160
Nro. Solicitud de Transferencia
107951
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2026
Fecha de la Transferencia
30-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.168.265
Retención DNCP
₲ 19.340
Retención IVA
₲ 151.095
Retención Renta
₲ 201.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-234827
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.822.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.822.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436706
Nombre de la Licitación
CD Nº 16/2023 ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible