Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009413
Monto de la Factura
₲ 651.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84594
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 612.620
Retención DNCP
₲ 2.296
Retención IVA
₲ 17.755
Retención Renta
₲ 17.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
N° 13-21
Código de Contratación (CC)
CD-23028-21-208890
Monto Contrato
₲ 22.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.159.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.159.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial