Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003306
Monto de la Factura
₲ 96.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198509
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.763.833
Retención DNCP
₲ 340.205
Retención IVA
₲ 2.630.455
Retención Renta
₲ 2.630.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
N° 17-21
Código de Contratación (CC)
CD-23028-21-210417
Monto Contrato
₲ 96.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.763.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.763.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395785
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial