Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018045
Monto de la Factura
₲ 11.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194346
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.057.283
Retención DNCP
₲ 41.445
Retención IVA
₲ 320.455
Retención Renta
₲ 320.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REAL INVEST S.A
RUC
80053458-1
Número de Contrato
N° 12-21
Código de Contratación (CC)
CD-23028-21-207966
Monto Contrato
₲ 11.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.057.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.057.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402178
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 395610
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial