Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002277
Monto de la Factura
₲ 52.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177973
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2021
Fecha de la Transferencia
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.122.574
Retención DNCP
₲ 184.124
Retención IVA
₲ 1.423.636
Retención Renta
₲ 1.423.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSAL S.A.
RUC
80068789-2
Número de Contrato
N° 09-21
Código de Contratación (CC)
CD-23028-21-207491
Monto Contrato
₲ 52.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.122.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.122.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395661
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHALECOS PARA CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial