Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0005345
Monto de la Factura
₲ 1.316.100
Nro. Solicitud de Transferencia
92730
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2022
Fecha de la Transferencia
14-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.238.510
Retención DNCP
₲ 4.642
Retención IVA
₲ 35.894
Retención Renta
₲ 35.894
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
N° 11-21
Código de Contratación (CC)
CD-23028-21-208425
Monto Contrato
₲ 15.793.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.862.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.862.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397252
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial