Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 12.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145559
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.824.236
Retención DNCP
₲ 44.320
Retención IVA
₲ 342.682
Retención Renta
₲ 342.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
N° 16-21
Código de Contratación (CC)
CD-23028-21-210434
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.641.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.641.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395671
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial