Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Monto de la Factura
₲ 4.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64254
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.193.830
Retención DNCP
₲ 15.715
Retención IVA
₲ 120.273
Retención Renta
₲ 80.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
16/16
Código de Contratación (CC)
CD-23028-16-134226
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309912
Nombre de la Licitación
Elementos de limpieza
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial