Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121142
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.322.560
Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 140.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO FABIAN TAPIOLAS BARBA
RUC
805627-7
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23028-16-118702
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.225.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.225.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302609
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial