Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007477
Monto de la Factura
₲ 37.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62296
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.947.113
Retención DNCP
₲ 134.705
Retención IVA
₲ 1.030.909
Retención Renta
₲ 687.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23028-16-121349
Monto Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.947.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.947.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial