Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011826
Monto de la Factura
₲ 5.218.870
Nro. Solicitud de Transferencia
121094
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.067.788
Retención DNCP
₲ 20.085
Retención IVA
₲ 28.521
Retención Renta
₲ 102.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23028-16-118582
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.684.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.684.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial