Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011316
Monto de la Factura
₲ 10.447.100
Nro. Solicitud de Transferencia
107465
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.144.667
Retención DNCP
₲ 40.207
Retención IVA
₲ 57.090
Retención Renta
₲ 205.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23028-16-118582
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.684.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.684.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial