Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001812
Monto de la Factura
₲ 1.677.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113815
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2016
Fecha de la Transferencia
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.595.272
Retención DNCP
₲ 5.978
Retención IVA
₲ 45.750
Retención Renta
₲ 30.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-114036
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.132.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.132.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290663
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders