Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001696
Monto de la Factura
₲ 1.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150345
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.899.110
Retención DNCP
₲ 7.117
Retención IVA
₲ 54.464
Retención Renta
₲ 36.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-117807
Monto Contrato
₲ 89.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.030.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.030.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290564
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS, ESCANER E IMPRESORAS PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders