Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001717
Monto de la Factura
₲ 2.097.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150357
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.994.209
Retención DNCP
₲ 7.473
Retención IVA
₲ 57.191
Retención Renta
₲ 38.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-117807
Monto Contrato
₲ 89.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.030.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.030.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290564
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS, ESCANER E IMPRESORAS PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders