Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.061
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-117847
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.391.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.391.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290564
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS, ESCANER E IMPRESORAS PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders