Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007565
Monto de la Factura
₲ 8.625.375
Nro. Solicitud de Transferencia
172677
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.202.574
Retención DNCP
₲ 30.738
Retención IVA
₲ 235.238
Retención Renta
₲ 156.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-111391
Monto Contrato
₲ 8.625.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.202.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.202.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289996
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA IMPRENTA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia