Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003001
Monto de la Factura
₲ 41.763.106
Nro. Solicitud de Transferencia
51245
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.715.954
Retención DNCP
₲ 148.829
Retención IVA
₲ 1.138.994
Retención Renta
₲ 759.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-117365
Monto Contrato
₲ 45.586.441
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.351.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.351.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290090
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia