Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 9.056.250
Nro. Solicitud de Transferencia
175534
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.056.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-116461
Monto Contrato
₲ 10.062.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.569.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.569.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290252
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario