Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004418
Monto de la Factura
₲ 5.749.400
Nro. Solicitud de Transferencia
52456
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.467.574
Retención DNCP
₲ 20.489
Retención IVA
₲ 156.802
Retención Renta
₲ 104.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-113481
Monto Contrato
₲ 33.480.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.921.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.921.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290061
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia