Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013808
Monto de la Factura
₲ 6.879.610
Nro. Solicitud de Transferencia
35427
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
26-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.542.384
Retención DNCP
₲ 24.516
Retención IVA
₲ 187.626
Retención Renta
₲ 125.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-118278
Monto Contrato
₲ 6.879.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.542.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.542.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290021
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia