Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 5.454.011
Nro. Solicitud de Transferencia
64707
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.186.665
Retención DNCP
₲ 19.436
Retención IVA
₲ 148.746
Retención Renta
₲ 99.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-112346
Monto Contrato
₲ 92.718.187
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.047.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.047.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290447
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders